中国国际贸易促进委员会盘锦市支会2022年度部门决算公开说明
- 发布日期:2023-09-05
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中国国际贸易促进委员会盘锦市支会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责向国内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询,开展促进对外贸易、利用外资、引进技术和进行各种经济技术合作工作。
(二)负责同各国贸易界的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界、技术界人士代表团来我市访问和考察;组织我市经济技术界贸易代表团、考察团出国访问和考察。
(三)组织我市对外经济贸易企业和团体在境内外举办经济贸易展览会或参加国际博览会。
(四)负责涉外法律、法规、经济贸易业务知识的培训等工作。
(五)促进国际贸易和经济技术交流相关的其他事项。
(六) 负责在国家贸促会商事认证中心的统一指导下开展本地区出口商品原产地签证和法律服务等相关工作
(七)办理市委、市政府交办的其他事项。
机构设置
根据本部门主要职责,内设机构如下:
(一) 联络部(法律部)
负责文秘、人事、财务、会计及对外联络、出口商品原产地签证等方面工作。
(二) 展览部
负责展览、信息、法律、仲裁等方面工作。
二、部门决算单位构成
纳入2022年度决算编制范围的预算单位:中国国际贸易促进委员会盘锦市支会(一户单位)
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计207.03万元,包括:
1.财政拨款收入207.03万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入207.03万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加24.51万元,增长13%,主要原因:调资。
(二)支出总计207.03万元,包括:
1.基本支出202.52万元,占支出总计的97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出185.73万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出16.79万元。
2.项目支出4.5万元,占支出总计的2%。主要包括商业服务业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加24.51万元,增长13%,主要原因:调资。
(三)年末结转和结余0万元。
今年无结转结余,主要原因:本年度严格执行财政要求,做到收支平衡,无结转无结余。与上年相比无任何增减变动,2021、2022年本部门年末结转和结余款均为0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出207.03万元,其中:基本支出202.52万元,项目支出4.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加24.51万元,增长13%,主要原因:调资。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的146%,其中:基本支出完成年初预算的157%,项目完成年初预算的37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出207.03万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出168.16万元,占81%;社会保障和就业支出21.43万元,占10%;卫生健康支出5.49万元,占2%;住房保障支出11.94万元,占5%。
1.一般公共服务支出168.16万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)163.66万元,主要是单位的人员经费和公用经费支出,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的原因主要是调资。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)4.5万元,主要是项目等支出,完成年初预算的37%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费,大部分项目取消或改为线上举办,支出相应减少。
2.社会保障和就业支出21.43万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.56万元,主要是在职人员养老保险缴费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.87万元
3.卫生健康支出5.49万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.44万元,主要是人员医疗保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.05万元,主要是为机关人员缴纳的大额医疗的费用支出,完成年初预算的100.0%
4.住房保障支出11.94万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.94万元,主要是机关人员住房公积金缴费支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.04万元,完成全年预算的20%,决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实过紧日子及厉行节约各项政策要求,减少了部分开支。比上年减少0.12万元,下降10%,主要是厉行节约等原因。
其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.04万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,无任何变主动,主要是2021年和2022年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,无国内公务接待支出事项和用途;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要是2021、2022两年无公务接待事宜支出。
3.公务用车购置及运行费1.04万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的20%,决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实过紧日子及厉行节约各项政策要求,减少了部分开支。比上年减少0.12万元,下降10%,主要是厉行节约等原因。
其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项发生,本年公务用车购置辆0辆。公务用车运行维护费1.04万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费支出等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.52万元,其中:人员经费185.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费16.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出16.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少2.3万元,降低12%,主要原因本着勤俭,厉行节约过紧日子的原则,合理压缩机关运行经费支出。其中:办公费1.24万元、印刷费0.49万元、手续费0.02万元、邮电费2.16万元、差旅费0.36万元、劳务费0.88万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费8.44万元、其他商品和服务支出0.7万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,
房屋情况:部门房屋面积0平方米,价值0万元。其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。
共有车辆1辆,价值19.7万元。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金10.5万元(其中:一般公共预算资金10.5万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金140.88万元,自评分86.1分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“经贸投资展洽促进业务经费”1 个项目开展了部门评价,涉及资金10.5万元(其中一般公共预算资金10.5万元,政府性基金预算资金0万元,国有本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,绩效整体完成较好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映经贸投资展洽促进业务经费等1个项目绩效自评结果。
(1)“经贸投资展洽促进业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为3.0万元,完成预算的29%。项目绩效目标完成情况:绩效整体完成较好。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:疫情因素造成项目资金无法正常持续完全使用。探索常态化疫情防控形势下新工作模式,创新方式方法,确保项目顺利开展。
(2)“经贸投资展洽促进业务经费”项目自评综述:绩效整体完成较好。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果:绩效整体完成较好。
4.财政评价结果:绩效整体完成较好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
24.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
25.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
26.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分附件
部门(单位)整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
154012中国国际贸易促进委员会盘锦市支会-211100000 |
|||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) |
140.88 |
|||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) |
140.88 |
|||||||||||||||||
年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额(万元) |
项目执行金额(万元) |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
|
经贸投资展洽促进业务经费 |
10.50 |
3.75 |
35.79% |
10 |
3.57 |
|
|||||||||||
|
原产地签证业务费 |
1.50 |
0.74 |
49.64% |
10 |
4.96 |
|
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费 |
185.75 |
185.72 |
99.98% |
10 |
9.99 |
|
|||||||||||
|
部门预算基本支出公用经费 |
21.21 |
16.09 |
75.88% |
10 |
7.58 |
|
|||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
为盘锦地区企业办理签发原产地证书出具相关商事证明提供国际贸易信息法律服务宣讲培训,一带一路经贸活动组织参加总会和省会举办线上线下展览、洽谈、培训活动国内外商品展 |
全年我会共出具一般原产地证书65份,是去年全年签证量的两倍,出口国包括巴西、德国、俄罗斯联邦、荷兰、美国、沙特阿拉伯、伊朗、意大利、印度、法国等22个国家,签证金额4100多万美元;协助企业申请签发出口澳大利亚、韩国、巴基斯坦的优惠原产地证44份,签证金额145万美元。为企业提供法律服务,助力企业出口。协助辽宁澳林能源有限公司办理商事证明书、盘锦碧盘贸易有限公司办理发票的商事证明书、协助中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司办理领事认证。市贸促会参加了自有品牌高峰论坛、电商研讨会等活动,同时与展会主办方上海市品牌授权企业协会的有关人员进行了深入的工作交流。组织并参加培训,市贸促会在线参加了此次活动。本次活动能够帮助中韩企业抓住RCEP发展机遇,更高效地利用好协定的相关优惠条款,推动中韩投资贸易合作。市贸促会先后向企业提供采购与合作等相关信息近200条,为我市企业与境内外机构和企业开展经贸交流牵线搭桥,增强贸促信息的针对性和时效性。 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效应 |
社会效益 |
对外业务培训 |
>= |
100 |
人 |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
经济效益 |
产地证及商事证明书等 |
>= |
80 |
份 |
80 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
“走出去”企业数量 |
>= |
10 |
家 |
10 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会公众满意度 |
经贸活动与投资促进企业满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续性 |
体制机制改革 |
完善部门内部控制 |
|
有效提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
总评价得分 |
86.10 |